进货单管理
将商品直接录入库存，根据进货价格统一核算成本（按库存总价值统一进行加权平均），可在进货中直接创建商品档案，通过进货数量自动进行条码打印等，选择供应商后自动将进货金额记录到供应商收支记录中。
1）添加进货单
点击《添加进货单》按钮，进入进货单添加界面，只有商品档案存在的商品才可以录入库存，用于销售出库与调货、以及查询和条码打印等
进货主单字段说明：
> 1. 进货单号： 必填内容，为空生成随机码
> 2. 进货门店： 必填内容，将本次进货商品进入到哪个门店中
> 3. 日期： 必填内容
> 4. 经手人： 必填内容，默认系统登录人
> 5. 供应商： 选填，如果选择供应商且单据已审核，将自动将本次进货金额记录到供应商收支记录中
> 6. 性质： 选填
> 7. 状态： 必填内容 单据状态：进货单可以进行修改、删除，审核状态：进货单已入库不能进行其他操作
> 8. 备注： 选填
商品输入框：
> 1. 商品输入： 输入已存在的商品将自动进入到进货列表中（查看通用商品输入）
> 2. 款式输入： 输入已存在的款式将自动打开款式列表，填写数量进入到进货列表中（查看通用款式输入）
操作栏：
> 1. 商品浏览： 打开商品档案选择框，选择要进货的商品（查看通用商品选择）
> 2. 添加款式： 添加款式横向输入（查看商品档案添加款式）
> 3. 添加商品： 添加商品（查看商品档案添加款式）
> 4. 修改商品： 根据需求修改内容，然后点击《保存》按钮（CTRL + S）即可。
> 5. 快速扫码： 快速的进行扫码，不立即获取数据，批量提交（查看通用快速扫码）
> 6. 导入新品： 导入新商品（查看商品档案导入）
> 7. 删除： 删除进货列表中的数据（可选择多个数据进行操作 CTRL + 鼠标右键，SHIFT + 鼠标右键）
> 8. 导入： （查看通用导入）
> 9. 导出： （查看通用快速导入）
> 10. 表格设置： （查看通用表格设置）
进货明细列表：
> 1. 数量列： 可直接在表中进行修改
> 2. 折扣列： 可直接在表中进行修改
> 3. 金额列： 可直接在表中进行修改
> 4. 合计列： 可直接在表中进行修改
> 5. 备注列： 可直接在表中进行修改
边进货边打印：
开启《自动打印条码》 > 填写《累计数量》，当进货数量累计到指定数量后，系统自动进行批量打印
操作流程：
> 1. 填写进货主单信息
> 2. 输入进货商品
> 3. 确认进货明细商品与合计
> 4. 完成后点击《保存》（CTRL + S）按钮。如需继续录入则勾上《连续添加》。
2）修改进货单
选择进货单点击《修改进货单》按钮，修改当前进货单中的商品进货记录，只能修改状态为《单据》的单
3）删除进货单
选择进货单点击《删除进货单》按钮，修改当前进货单中的商品进货记录，只能删除状态为《单据》的单
4）单据状态
选择进货单点击《单据》按钮，将状态为《审核》的进货单，改为《单据》状态，并且将商品进货数量撤消入库（从库存中扣除），重算库存成本。完成后可编辑进货单中的数据
5）审核状态
选择进货单点击《审核》按钮，将状态为《单据》的进货单，改为《审核》状态，并且将商品进货数量入库（从库存中增加），重算库存成本。完成后进货单无法进行其他操作
6）打印
用于打印进货单中的商品进货记录（查看系统配置打印）
7）导出
将进货单中的所有商品进货记录导出到Excel表格（查看通用导出）
8）表格设置
用于设置款式列表或商品列表中，某些字段的显示或隐藏（查看通用表格设置）
退货单管理
将商品从库存中扣除，不重算成本，退货金额默认上次进货价格，选择供应商后自动将退货金额记录到供应商收支记录中。
1）添加退货单
单击《添加进货单》按钮，进入采退货单添加界面，只有库存中存在的商品才可以进行退货
退货主单字段说明：
> 1. 退货单号： 必填内容，为空生成随机码
> 2. 退货门店： 必填内容，将本次退货商品从哪个门店扣除
> 3. 日期： 必填内容
> 4. 经手人： 必填内容，默认系统登录人
> 5. 供应商： 选填，如果选择供应商且单据已审核，将自动将本次退货金额记录到供应商收支记录中
> 6. 性质： 选填
> 7. 状态： 必填内容 单据状态：退货单可以进行修改、删除，审核状态：退货单已出库不能进行其他操作
> 8. 备注： 选填
商品输入框：
> 1. 商品输入： 输入已存在的商品将自动进入到退货列表中（查看通用商品输入）
> 2. 款式输入： 输入已存在的款式将自动打开款式列表，填写数量进入到退货列表中（查看通用款式输入）
操作栏：
> 1. 商品浏览： 打开库存商品档案，选择要退货的商品（查看通用商品选择）
> 2. 快速扫码： 快速的进行扫码，不立即获取数据，批量提交（查看通用快速扫码）
> 3. 修改： 修改退货价格、数量
> 4. 导入： （查看通用导入）
> 5. 删除： 删除进货列表中的数据（可选择多个数据进行操作 CTRL + 鼠标右键，SHIFT + 鼠标右键）
退货明细列表：
> 1. 数量列： 可直接在表中进行修改
> 2. 折扣列： 可直接在表中进行修改
> 3. 金额列： 可直接在表中进行修改
> 4. 合计列： 可直接在表中进行修改
> 5. 备注列： 可直接在表中进行修改
操作流程：
> 1. 填写退货主单信息
> 2. 输入退货商品
> 3. 确认退货明细商品与合计
> 4. 完成后点击《保存》（CTRL + S）按钮。如需继续录入则勾上《连续添加》。
2）修改退货单
点击《修改退货单》按钮，修改当前退货单中的商品进货记录，只能修改状态为《单据》的单
3）删除退货单
点击《删除退货单》按钮，只能删除状态为《单据》的数据
4）单据状态
点击《单据》按钮，将状态为《审核》的退货单，改为《单据》状态，并且将商品退货数量撤消出库（从库存中增加）。完成后可修改或者删除退货单
5）审核状态
点击《审核》按钮，将状态为《单据》的退货单，改为《审核》状态，并且将商品退货数量入库（从库存中扣除），完成后退货单无法进行其他操作
6）打印
用于打印退货单中的商品进货记录（查看系统配置打印）
7）导出
将退货单中的所有商品进货记录导出到Excel表格（查看通用导出）
8）表格设置
用于设置款式列表或商品列表中，某些字段的显示或隐藏（查看通用表格设置）
供应商管理
用于登记供应商档案，及供应商应收应付的收支记录
1）供应商档案
记录供应商基础信息
主信息区字段说明：
> 1. 供应商编号： 必填内容，为空生成随机码
> 2. 供应商名称： 必填内容
> 3. 供应商余额： 必填内容， 供应商初始余额，只有添加时能进行操作，且只能操作一次
> 4. 厂商代号： 必填内容，商品编码规则项（没有可忽略）
2）供应商收支登记
记录供应商应收应付款（本系统通过余额正负来展示），进退货中绑定供应商将自动记录，收入（退货）、支出（进货）来记录，支出默认为负数，正常登记支出需要用负数将金额回正